کل مغایرتهای باز▤
۰براساس وضعیت پروندههاتصویر کلان وضعیت بازرسی
در حال دریافت دادههای سامانه…
پروندههای بحرانی باز!
۰بحرانی و هنوز مختومهنشدهاقدامات سررسیدگذشته◷
۰موعد گذشته و پیشرفت کمتر از ۱۰۰٪نرخ اثربخشی اصلاحات✓
۰٪فاقد اقدام ارزیابیشدهروند مغایرتها
تعداد موارد ثبتشده و مختومه بر پایه تاریخ ثبت
ثبتشدهمختومه
۳۲۱۰
توزیع سطح ریسک
براساس امتیاز احتمال و پیامد
۰کل موارد
مغایرتهای نیازمند توجه
اولویتبندیشده بر اساس ریسک و موعد اقدام
| کد / موضوع | شرکت / واحد | سطح ریسک | مسئول اقدام | موعد | وضعیت |
|---|
گلوگاههای پرتکرار
طبقهبندی پروندههای واقعی ثبتشده
✦
بینش تحلیلی پس از ثبت داده، پرتکرارترین حوزه بهصورت خودکار مشخص میشود.
ثبت و پیگیری مغایرتها
روش ثبت و تحلیل را متناسب با نوع گزارش انتخاب کنید.
ثبت دستی مغایرت
اطلاعات پرونده را مستقیماً وارد و سپس اقدامات اصلاحی آن را مدیریت کنید.
تحلیل هوشمند گزارش بازرسی
متن گزارش یا فایل داده را ارائه دهید؛ نتیجه پیش از ثبت نهایی قابل بازبینی است.
| کد / موضوع | شرکت / واحد | طبقهبندی | ریسک | مسئول | موعد | وضعیت | عملیات |
|---|
موردی با این معیارها یافت نشد.
اقدامات اصلاحی
برنامهریزی، کنترل سررسید و ارزیابی اثربخشی اصلاحات ثبتشده
| پرونده | اقدام | مسئول | موعد | پیشرفت | ارزیابی | عملیات |
|---|
اقدام اصلاحی ثبت نشده است.
تحلیل ریسک و آسیبپذیری
تمرکز بر الگوهای تکرار، فسادپذیری و ضعف کنترلها
ماتریس احتمال × پیامد
▥
گزارشهای مدیریتی
خروجی گزارش براساس رکوردهای ثبتشده در پایگاهداده سامانه تولید میشود.
گردش گزارشهای ماهانه بازرسی
ارسال، بررسی تخصصی، پیگیری و تحلیل گزارشهای بازرسان شرکتهای گروه
تقویم گزارشدهی
مهلت ارسال گزارش شهریور: ۲۰ شهریورگزارشهای تأییدشده بهصورت خودکار در مرکز اسناد ثبت و بایگانی میشوند.
۴ روز باقیماندهگزارشهای دوره جاری▧
۷از ۹ شرکت مشمول گزارشدهیدر انتظار بررسی رئیس اداره◷
۲نیازمند تعیین تکلیفنیازمند پیگیری!
۲دارای یافته مهم یا نقص مستنداتنرخ ارسال بهموقع✓
۸۳٪۶ واحد از ۷ گزارش دریافتیمسیر گردش و کنترل گزارش
وضعیت تجمیعی گزارشهای دوره جاری
✓ارسال بازرس۷ دریافتشده
۲بررسی رئیس اداره۲ در انتظار
۳پیگیری یافتهها۲ اقدام باز
۴تأیید و تحلیل۳ تأییدشده
۵ثبت در مرکز اسناد۲ بایگانیشده
کارتابل گزارشهای ماهانه
کنترل کامل دریافت، ارجاع و نتیجه بررسی
| شماره / شرکت | حوزه تخصصی | بازرس | یافتهها | تاریخ ارسال | وضعیت | اقدام |
|---|
گزارشی با این معیارها یافت نشد.
مرکز اسناد
مرکز ثبت، طبقهبندی، نگهداری و بازیابی اسناد بازرسی
OCR + هوش مصنوعی
جستوجو و بازیابی هوشمند اسناد
جستوجو بر اساس عنوان، نوع سند، موضوع، نام افراد و شرکتها یا محتوای استخراجشده
در حال خوانش سند…بهبود تصویر و استخراج متن فارسی
۰٪✦
دامنه مرکز اسناد
گزارشهای بازرسی دورهای و موردی، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مستندات مرتبط در این بخش نگهداری میشوند.
کل اسناد ثبتشده▣
۰دارای شناسه یکتاگزارشهای بازرسی⌕
۰دورهای و موردیاسناد سازمانی≡
۰آییننامه، دستورالعمل و بخشنامهنمایهسازی OCR✓
۰٪قابل جستوجو در متنفهرست اسناد بازرسی
طبقهبندی موضوعی و بازیابی سریع مستندات
| شناسه / عنوان سند | نوع سند | موضوع | شرکت / واحد | طبقهبندی | تاریخ سند | وضعیت متن |
|---|
هنوز سندی ثبت نشده است.
شرکتها و واحدها
ثبت و مدیریت ساختار سازمانی و حوزههای بازرسی
| نام | حوزه تخصصی | وضعیت |
|---|
مدیریت نقشها و دسترسیها
تعریف متمرکز مجوزها براساس اصل حداقل دسترسی و تفکیک وظایف
بازرسان شرکتهای گروهمحدود به شرکت، پروندهها و گزارشهای مأموریت خود
رؤسای اداراتمحدود به حوزه تخصصی و واحدهای زیرمجموعه
مدیر بازرسی و نظارتدسترسی کامل به همه حوزهها، تحلیلها و تنظیمات
ماتریس مجوزهای نقشها
مجوز مؤثر هر نقش در عملیات اصلی سامانه
| قابلیت | بازرس شرکت گروه | رئیس اداره | مدیر بازرسی |
|---|---|---|---|
| مشاهده اطلاعات | فقط شرکت و مأموریت خود | حوزه تخصصی مربوطه | تمام شرکتها و حوزهها |
| ثبت مغایرت و گزارش | ✓ مجاز | ✓ مجاز | ✓ مجاز |
| بررسی و ارجاع | — | ✓ حوزه خود | ✓ کامل |
| تأیید نهایی | — | تأیید کارشناسی | ✓ تأیید نهایی |
| تحلیل مدیریتی | خلاصه عملکرد خود | تحلیل حوزه تخصصی | ✓ تحلیل کلان |
| مدیریت کاربران و تنظیمات | — | — | ✓ کامل |
◷ثبت رویدادهاورود، مشاهده، تغییر و تأییدها ثبت میشوند.
⊘کنترل نشستخروج خودکار و ابطال نشستهای مشکوک
◇تفکیک وظایفثبتکننده امکان تأیید نهایی همان رکورد را ندارد.